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                2019年度湖南省長株潭兩型社會建設服務中心部門整體支出績效自評報告

                2020-06-30 12:49:17   來源:綜合部   作者:

                湖南省長株潭兩型社會建設服務中心

                (原省長株潭兩型社會試驗區管委會)

                2019年度部門整體支出績效評價報告

                 

                省財政廳:

                  根據《黨政機關厲行節約反對浪費條例》,中共中央、國務院《關于全面實施預算績效管理的意見》(中發〔2018〕34號),中共湖南省委辦公廳、湖南省人民政府辦公廳《關于全面實施預算績效管理的實施意見》(湘辦發〔2019〕10號)和省財政廳《關于印發<湖南省預算績效目標管理辦法>的通知》(湘財績〔2020〕6號)《關于開展2019年度部門整體支出績效自評工作的通知》(湘財績〔2020〕4號)要求,現將2019年度部門整體支出績效自評情況及評價結果報告如下:

                  一、 部門(單位)基本情況

                  本年度根據省委關于機構改革的部署,原長株潭試驗區工委、管委會撤銷,設立湖南省發展和改革委員會管理的正廳級事業單位湖南省長株潭兩型社會建設服務中心。根據《湖南省預算績效目標管理辦法》第四章,第十八條:“績效目標按照‘誰分配資金,誰審核目標’的原則審核。”要求,本年度部門整體支出績效自評情況及評價結果報告口徑與年初預算績效目標批復保持一致。

                  (一)部門職責

                  原中共湖南省長株潭兩型試驗區工作委員會、湖南省長株潭兩型試驗區管委會實行兩塊牌子、一套人馬,工委為省委派出機構,管委會為省政府正廳級行政機構,列入省委序列管理。根據省委文件精神,原中共湖南省長株潭兩型試驗區工作委員會主要職責是:貫徹執行黨的路線、方針、政策和省委省政府的決議、決定,協調落實省委省政府關于長株潭兩型社會建設的重大決策,研究制定長株潭兩型社會改革發展的相關政策,指導推進長株潭兩型社會建設;統籌協調跨區域的重大建設項目,對兩型社會建設的重大問題進行調查研究,促進兩型社會的體制機制創新。根據省政府辦公廳下達的機構“三定”方案,原湖南省長株潭兩型試驗區管委會主要有十大工作職責,主要負責統籌、協調和指導長株潭城市群“兩型社會”試驗區改革建設各項工作。

                  (二)機關設置

                  原委機關內設辦公室、改革處、發展處、規劃處、督查評價處、宣教聯絡處、機關黨委7個職能處室和1個下屬事業單位。下屬事業單位湖南省兩型社會規劃展示中心財務尚未獨立核算。原委機關共有人員編制44名,其中行政編制41名,事業編制3名。年末實有在職人員41人,其中行政編人員38人,事業編人員3人;退休干部2人,經費自理人員22人。

                  (三)部門整體支出情況

                  2019年度部門財政撥款收入決算數為3,461.98萬元,上年財政撥款結轉和結余500.85萬元。2019年財政撥款支出決算數為3,235.32萬元,年末財政撥款結轉和結余727.51萬元??傊С鲚^2018年減少1,095.69萬元,下降25.30%。

                  二、 一般公共預算支出情況

                  (一) 基本支出情況

                  1.預算安排情況

                  2019年初基本支出預算安排1,182.61萬元,包括人員經費1,037萬元,公用經費145.61萬元,較2018年分別增加109.33萬元和減少24.79萬元,主要是因為增加了國外貸款項目辦聘用人員工資及機關臨聘人員解聘補償款。當年追加的預算為104.37萬元,上年基本支出結轉結余26.49萬元。

                  本年基本支出預算調整數為1,313.47萬元,包括人員經費1,161.37萬元,公用經費152.10萬元。

                  2.預算執行情況

                  2019年基本支出決算數為1,224.38萬元,占總支出的37.84%,較2018年減少3.71萬元,下降0.25%。

                  本年度基本支出決算數按支出性質分類包括:人員經費支出1,089.76萬元,日常公用經費支出134.62萬元;按支出經濟分類包括:工資福利支出1,068.44萬元,商品和服務支出134.62萬元,對個人和家庭的補助21.32萬元。

                  2019年基本支出預算執行率為93.22%,其中人員經費預算執行率為93.83%,公用經費預算執行率為88.51%。

                  本年度追加預算104.37萬元,預算控制率8.83%,追加預算主要為:補發2018年省政府績效考核獎47.51萬元;預發2019年省直部門綜治獎和績效獎65.9萬元;養老保險繳費比率下調4%,收回人員經費9.04萬元。

                  (二) 項目支出情況

                  1.省級專項資金支出情況

                  (1)專項資金安排情況

                  2019年兩型社會建設專項資金主要用于長株潭兩型試驗區改革、長株潭城市群一體化、長株潭生態綠心保護和兩型示范創建四個方面,涉及142個項目。

                  在資金計劃上,突出了重點地區,80.77%的資金分配到長株潭地區;

                  在資金安排上,堅持了“以獎代投”,特別是在生態效益、社會效益方面充分發揮了“花小錢,辦大事”“功在當代,利在千秋”的獎補資金作用;

                  在資金分配方式上,落實了財政的有關要求,提高了因素分配法的比例,2019年以因素法分配的項目資金總量為7,994.00萬元,占總資金比例為76.87%,較上年提高了50.22%;

                  在項目確定上,做到了全過程“公開公平公正,依法依規依程序”;

                  在資金績效上,進一步強化績效管理,特別是在嚴控資金和項目安排散小方面取得了實質性進展。

                  (2)專項資金實際安排結果

                  2019年度兩型社會建設專項資金預算安排10,400.00萬元,分三批下達:2019年7月,下發《湖南省財政廳關于下達2019年兩型社會建設專項資金(第一批)的通知》(湘財資環指〔2019〕11號);2019年9月,先后下發《湖南省財政廳關于下達2019年兩型社會建設專項資金(第二批)的通知》(湘財建指〔2019〕71號)和《湖南省財政廳關于下達2019年兩型社會建設專項資金(第三批)的通知》(湘財建指〔2019〕79號)。

                  項目資金涉及長株潭城市群“3+5+1”9個市。其中:長株潭兩型試驗區改革項目33個、資金3,754.00萬元,占比36.10%;長株潭城市群一體化項目7個、資金630.00萬元,占比6.06%;長株潭生態綠心保護項目14個、資金3,046.00萬元,占比29.29%;兩型示范創建項目88個、資金2,970.00萬元,占比28.56%。

                  資金安排情況見下表(具體資金分配情況詳見附件1):

                 

                 

                  (3)專項資金預算支出產出情況

                 ?、俳刂?月15日止,2019年資金142個項目中,已有125個項目資金已撥付到項目單位,有1個項目按規定進度撥付了第一批資金,資金到位率為88.73%。

                 ?、诮刂?月15日止,資金到位并已使用完畢的項目有44個,資金部分使用的有53個,資金使用率為70.22%。資金暫未使用的項目目前都有資金使用計劃,在今年10月份前可望全部完成使用。

                 ?、劢刂?月15日止,所有項目都已經啟動實施,全部完成實施的項目有87個,已完成部分實施的項目有33個,正在啟動實施的項目有22個,在今年10月份可望全部完成實施。項目全部完成或部分完成實施的比率為84.51%。自評現場查看項目58個,已完成實施的項目驗收合格率100%。

                  2.除省級專項資金以外的其他項目支出情況

                  (1)預算安排情況

                  2019年除省級專項資金以外的項目支出預算調整數為659.29萬元,包括:業務工作專項324.38萬元、運行維護專項202.94萬元及國外貸款項目補助131.97萬元。

                  (2)預算執行情況

                  2019年除省級專項資金以外的項目支出決算數為457.95萬元,預算完成率69.46%。包括:業務工作專項225.96萬元,預算完成率69.66%;運行維護專項190.02萬元,預算完成率93.63%;國外貸款項目補助41.97萬元,預算完成率31.8%。

                  三、 政府性基金預算支出情況

                  2020年度本部門無政府性基金預算支出。

                  四、 國有資本經營預算支出情況

                  2020年度本部門無國有資本經營預算支出。

                  五、 社會保險基金預算支出情況

                  2020年度本部門無社會保險基金預算支出。

                  六、部門整體支出績效情況

                  (一)全面加強隊伍建設。

                  扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,學習教育有聲勢、有特色、有成效,得到了省委主題教育辦、第四指導組的充分肯定,檢視發現的6個方面20個具體問題都已整改到位。堅決扛起了落實省委巡視整改的政治責任,省委巡視反饋意見指出的9個方面27項問題,除黨費專戶正在設立過程中,其余已全部整改到位。堅決擁護黨中央、省委機構改革部署安排,義無反顧推進機構改革,先后召開12次黨委會、6次黨委擴大會、7次干部大會,傳達、研究和推進機構改革各項具體工作。開展了大量艱苦細致的思想政治工作,讓干部們放下了思想包袱、輕松上陣。推進班子、牌子、章子、房子調整、“三定”盤子、人員轉隸及內設機構到位等“六個到位”,中心機構改革全面完成并進入實質化運行。務實推進黨支部標準化建設。機關文明創建復查、平安創建工作順利通過。積極開展職務職級并行工作。選派精兵強將,充實扶貧工作隊、脫貧攻堅常態化督查組兩支隊伍,紫鵲界村整村脫貧出列成果得到鞏固,脫貧攻堅常態化督查炎陵縣、桂陽縣持續加強。

                  (二)縱深推進長株潭試驗區改革。

                  以落實國家重點任務為抓手,出臺了《2019年試驗區重點任務分工方案》,細化分解改革任務并主動調度落實,都取得了積極進展。深入推進兩型改革試點項目,組織評選了全省第四批15個生態文明創新案例,省委生態文明體制改革專項小組審定發布。制定了《兩型會展》等4項兩型地方標準,餐飲、倉儲行業首次納入兩型認證,兩型標準體系、認證領域不斷拓展完善。出臺了湖南省政府采購兩型產品首購辦法,發布了第七、八批政府采購兩型產品,推動了20個清潔低碳技術推廣試點項目建設。精心指導各市開展了創建工作。遴選出30個省級兩型示范項目。開展了全省兩型好新聞評選工作,樹立了一批看得見、聽得到、摸得著的兩型社會和生態文明建設成果。兩型展館全面升級,獲得“省直機關黨性教育基地”的授牌,成為湖湘綠色發展和兩型社會建設對外展示的重要窗口和交流平臺,全年接待總人數超過30萬人次。

                  (三)積極參與長株潭一體化建設。

                  研究起草《關于加快長株潭一體化發展實施意見》,為國家發改委、省發改委等開展長株潭一體化調研提供了有力支撐,大部分成果被三市兩屆聯席會議所采用。參與起草《一體化發展規劃綱要》,已完成征求部門意見工作。參與長株潭城際軌道交通西環線一期工程初步設計審查、芙蓉大道快速化改造(長沙段、湘潭段)工程可行性研究報告評審,加快推進“三干兩軌”等一體化項目建設。株洲、湘潭長株潭綠道網建設等重大項目進展順利。全力以赴、攻堅克難,積極推進新開發銀行貸款項目。2019年8月27日,新華社《新華每日電訊》當日刊發《湖南實施長株潭一體化戰略見聞》等3篇報道,引發了中央、省媒高度關注。

                  (四)認真落實長株潭生態綠心保護。

                  加強督查督辦,推動中央環保督察綠心地區和自查自糾的1017個問題項目全部整改退出到位,堅決徹底地完成了整改任務。積極推進綠心總規修改,完成了社會公示和征求意見收集、研究、修改等工作,修改方案經省委常委會、省人大常委會、省政府常務會、省長辦公會等多次審議研究,先后歷時3年多,于2019年9月23日正式向社會發布。開展綠心保護條例修訂,會同省司法廳、省林業局等部門,多次協調、銜接、匯報,2019年3月28日,省人大常委會第十次會議審議通過。完成了綠心“天眼”系統本底數據庫重建工作,綠心“天眼”監測更加科學精準。督促長株潭三市啟動綠心地區片區規劃編制工作,并予以引導獎補。積極配合省發改委修改完善了《長株潭生態綠心地區保護建設項目準入管理暫行辦法》,開展了項目準入工作。

                  七、 存在的問題及原因分析

                  (一)預算執行率有待提高

                  2019年整體支出預算執行率為81.64%,其中項目支出預算執行率75.9%。本年度部門預算執行情況整體較好,項目支出預算執行率較低,并且存在年中部門預算執行進度滯后的問題,主要是項目開展周期普遍較長,跨年或集中在年末結算合同款項,以及市機構改革,影響部門整體預算執行。

                  (二)省級專項資金指標下達及撥付時間較晚

                  受各級機構改革等多方面客觀因素影響,2019年省兩型社會建設專項資金第二批、第三批指標下達較晚,分別于2019 年9月17日、 9 月30日由(湘財建指〔2019〕71號、湘財建指〔2019〕79號)下達,比往年一般下達的時間晚了近10個月。

                  (三)省級專項個別項目資金使用和實施進度不快

                  長株潭地區的綠心片區規劃編制項目等個別項目資金因受機構改革和疫情等影響,使用進度不快。

                  (四)省級專項個別項目產出績效不明顯

                  個別項目申報沒有具體細化、量化的績效目標或者自評資料未顯示有關項目績效效益情況。

                  八、下一步改進措施

                  (一)增強預算資金配置精準性

                  下一步本部門預算工作的重點在于進一步細化預算,提高預算的準確性和科學性,推動年中預算執行,強化預算的約束力,增強項目預算資金配置合理性、精準性,清理結轉結余,盤活存量資金。

                  一是科學優化年初預算,充分調研和分析本單位的資金使用情況,足額編制基本支出預算,科學優化項目支出預算。二是推動年中預算執行,強化預算執行進度管理,促進資金落地見效。三是強化預算的約束力,定期分析和公布預算執行情況,下大力度督促資金的使用進度,防止出現資金的沉淀,加強績效自評結果應用。

                  (二)加快資金撥付進度,提高資金使用效率

                  組織各市兩型機構進一步對項目資金的撥付和使用情況進行梳理,對于滯留在各縣市區及鄉鎮(街道)財政未劃撥到項目的資金,要查明原因,盡快制定解決方案,組織各項目單位進一步加強與財政部門的對接,推動財政資金支出進度;各項目單位主動向市兩型、財政部門報送資金使用進度等。嚴格按照項目計劃和進度需求,及時撥付資金,加快支付進度,切實提高資金使用效率。

                  (三)規范資金的核算管理,確保依法依規

                  一是要嚴格按照“??顚S?、專賬核算”原則進行資金支付,嚴格執行財務管理制度和項目資金管理制度,確保專項資金支出真實完整。二是資金支付時應嚴格審查合同、發票、驗收單據等支付憑據,確保資金支付符合相關法律法規的要求。

                  (四)加強項目管理,確保項目績效

                  1.要有明確舉措推動項目進度。

                  各項目單位應當迅速推進項目建設,各級各部門要加強工作對接,加大攻堅力度,逐個項目、逐個問題制定工作方案,拿出解決辦法,限期處置到位。湖南省兩型中心要進一步加強督查考核力度,及時準確掌握項目建設現狀,監督項目建設進展。

                  2.規范招投標及采購流程管理。

                  落實標準化、程序化的采購流程,加強對關鍵采購節點的監督,確保依規依據、公開公平的選擇投標方,建立嚴格的懲處機制,嚴防逆程序采購等行為。對于符合政府采購要求的應采盡采,項目完成后及時組織驗收、評審,規范流程管理,保障項目合法合規開展。

                  3.精細實施項目,確保項目績效。

                  項目單位應嚴格按照申報的批復內容實施項目,在項目建設過程中充分考慮“資源節約與環境友好”的核心內涵,將生態文明擺在突出位置,深化項目績效,提高專項資金使用效果。項目完成后應當及時開展自評工作,提煉匯總項目的產出效益。針對個別項目產出效益不明顯、兩型特色不突出的項目,應該加強督促整改,對績效成績突出、社會效益、生態效益表現突出的單位給予鼓勵和褒獎,激發項目單位積極性,充分發揮資金的引導和促進作用。

                  九、績效自評結果擬應用和公開情況

                  績效自評結果將作為以后年度項目立項和經費支持的重要依據,對于績效自評結果與實際情況出入較大或績效較差的項目,下一年度項目預算將從緊從嚴安排資金。本部門將按規定內容在規定時限內公開部門整體支出績效自評報告,接受社會監督。

                  十、其他需要說明的情況

                  無。

                  附件:

                  1、部門整體支出績效評價基礎數據表

                  2、部門整體支出績效自評表

                  3、項目支出績效自評表

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