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                2021年湖南省長株潭兩型社會建設服務中心部門預算

                2021-03-09 08:00:00   來源:綜合部   作者:

                湖南省長株潭兩型社會建設服務中心

                2021年部門預算

                 

                第一部分2021年部門預算說明

                第二部分 2021年省級部門預算公開

                1、收支總表

                2、收入總表

                3、支出總表

                4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

                5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

                6、財政撥款收支總表

                7、一般公共預算支出表

                8、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

                9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

                10、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

                11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

                12、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

                13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

                14、一般公共預算“三公”經費支出表

                15、政府性基金預算支出表

                16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

                17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

                18、國有資本經營預算支出表

                19、財政專戶管理資金預算支出表

                20、省級專項資金預算匯總表

                21、省級專項資金績效目標表

                22、其他項目支出績效目標表

                23、部門整體支出績效目標表

                注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

                第一部分 2021年部門預算說明

                一、部門基本概況

                湖南省長株潭兩型社會建設服務中心為省政府專門協調和服務于長株潭城市群兩型社會試驗區改革建設工作的機構,并加掛有湖南省兩型社會研究院牌子。

                (一)職能職責。

                1.承擔長株潭兩型社會建設試驗區綜合配套改革的相關事務性、服務性工作。

                2.承擔加快長株潭城市群發展、推進長株潭一體化的相關事務性、服務性工作。

                3.承擔長株潭城市群區域規劃編制、實施和監督管理的相關事務性、服務性工作。

                4.承擔長株潭城市群生態綠心地區保護的相關事務性、服務性工作。

                5.承擔長株潭城市群重大建設項目和利用外資貸款項目的相關事務性、服務性工作。

                6.承擔長株潭城市群兩型社會系列創建活動。開展兩型認證,建立兩型標準體系和技術規范體系,推動兩型技術、產品和模式等的開發、推廣。

                7.開展長株潭城市群改革發展和兩型社會建設重大問題的決策咨詢和理論研究。

                8.承擔對外合作交流和宣傳推介,促進社會參與,開展教育培訓。

                9.承擔省發展和改革委員會交辦的其他工作。

                (二)機構設置。

                根據上述職責,湖南省長株潭兩型社會建設服務中心設下列內設機構:

                1.綜合部。主要負責中心的日常運轉以及黨建、干部人事、財務等工作。

                2.規劃服務部。主要負責長株潭城市群和生態綠心地區保護的專題研究、政策法規咨詢,對相關政策、項目實施評價和后評價。承擔長株潭城市群區域規劃編制、實施和監督管理的事務性、服務性工作。承擔長株潭城市群相關重大項目、生態綠心地區保護的事務性、服務性工作。

                3.改革服務部。主要負責長株潭試驗區改革及相關改革試點的專題研究、政策法規咨詢,對相關政策、項目實施評價和后評價;參與改革成果總結發布推廣的事務性、服務性工作。

                4.外貸項目部。主要負責長株潭城市群利用外資貸款項目的專題研究、政策法規咨詢,對相關政策、項目實施評價和后評價。承擔長株潭城市群利用外資貸款項目的相關事務性、服務性工作。

                5.宣教推廣部。主要負責長株潭城市群和兩型社會建設相關的宣傳、教育、對外交流合作等工作;推進社會參與,協調組織長株潭城市群兩型社會建設信息發布和宣傳推介。組織開展兩型社會系列創建活動、兩型認證,推動兩型技術、產品和模式等開發和推廣;參與綠色技術創新體系建設相關服務工作。

                二、部門預算單位構成

                入2021年部門預算編制范圍的只有湖南省長株潭兩型社會建設服務中心部門本級,下屬二級單位湖南省兩型社會規劃展示中心財務未獨立核算。

                三、部門收支總體情況

                (一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算1,666.43萬元,其中,一般公共預算撥款1,666.43萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加274.9萬元,主要是上年結轉277.9萬元納入預算管理、壓減一般性支出36萬元、人員異動減少經費16.5萬元、補回人員經費49.5萬元。

                (二)支出預算:2021年本部門支出預算1,666.43萬元,其中,一般公共服務支出1,366.73萬元,科學技術支出3.2萬元,社會保障和就業支出57萬元,節能環保支出159.5萬元,住房保障支出80萬元。支出較去年增加274.9萬元,主要是上年結轉277.9萬元納入預算管理、壓減一般性支出36萬元、人員異動減少經費16.5萬元、補回人員經費49.5萬元。

                四、一般公共預算撥款支出

                2021年本部門一般公共預算撥款支出預算1,666.43萬元,其中,一般公共服務支出1,366.73萬元,占82.02%;科學技術支出3.2萬元,占0.19%;社會保障和就業支出57萬元,占3.42%;節能環保支出159.5萬元,占9.57%;住房保障支出80萬元,占4.8%。具體安排情況如下:

                (一)基本支出:2021年本部門基本支出預算數1,085.73萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

                (二)項目支出:2021年本部門項目支出預算580.7萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:發展與改革事務支出405.7萬元,主要用于“兩型社會”試點任務各項事務性、服務性工作開展,包括:規劃、改革、國外貸款和宣教推廣等方面,以及省兩型社會展示中心的日常運行維護等;財政事務支出12.3萬元,主要用于國外貸款項目工作經費;社會科學支出3.2萬元,主要用于省社科基金課題經費;其他節能環保支出159.5萬元,主要用于兩型社會建設專項省級項目支出。

                五、政府性基金預算支出

                2021年本部門無政府性基金安排的支出。

                六、其他重要事項的情況說明

                (一)機關運行經費:2021年本部門機關本級運行經費181.88萬元,比上年預算增加44.46萬元,上升32.35%,主要是預算和財務核算口徑的調整所導致,本年度實際壓減一般性支出36萬元,落實“政府帶頭過緊日子”,厲行節儉。

                (二)“三公”經費預算:2021年本部門“三公”經費預算數為70.00萬元,其中,公務接待費10萬元,公務用車購置及運行費30萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費30萬元),因公出國(境)費30萬元。2021年“三公”經費預算較2020年持平。

                (三)一般性支出情況:2021年本部門會議費預算2萬元,擬召開全省兩型系統年度工作會議,人數52人,內容為研究兩型系統工作思路;培訓費預算2.2萬元,擬開展規劃師培訓,人次8人,內容為參與注冊規劃師年會、規劃師培訓費。

                (四)政府采購情況:2021年本部門政府采購預算總額0萬元。

                (五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2020年12月底,本部門共有公務用車4輛,其中,機要通信用車1輛,應急保障用車1輛,執法執勤用車1輛,其他按照規定配備的公務用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備26臺,單位價值100萬元以上專用設備1臺。2021年擬新增配置公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

                (六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1,666.43萬元,其中,基本支出1,085.73萬元,項目支出580.7萬元,具體績效目標詳見報表。

                七、名詞解釋

                1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                2、“三公”經費:納入?。ㄊ?縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

                附件:2021年部門預算公開表.pdf


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